Guía paso a paso
Diagnostica el estado real antes de corregir, conciliar o volver a emitir un documento.
Sabrás distinguir un documento Rechazado, uno en Reparo y uno Ambiguo, y aplicarás la acción correcta para cada caso sin duplicar folios ni dejar ventas sin respaldo.
5 min de trabajo activo
Sigue el orden para completar esta tarea.
Continúa con una guía complementaria.
En Facturación, filtra por estado y abre Ver detalle del documento con problema para leer Qué debes hacer y el Detalle técnico.
Si está Ambiguo o Pendiente, usa Consultar estado para que el SII confirme la clasificación real antes de tocar nada.
Si quedó Rechazado, corrige el dato que indica el diagnóstico y emite un documento nuevo y correcto; el rechazado ya no consume folio válido.
Si quedó en Reparo, revisa la observación formal del SII y decide si emites una nota de crédito y luego el documento corregido.
Cuando resuelvas el caso, marca el incidente como resuelto si el panel lo permite y contacta a soporte si el mismo error técnico se repite.
En el sitio del SII puedes verificar el estado de un documento por su folio y RUT. Ese es el dato de referencia cuando el estado en Flobu se ve ambiguo o desactualizado.
Una vez que el SII confirma el estado, la ficha del documento se actualiza. Los incidentes resueltos quedan en el historial operativo para trazabilidad.
El SII explica los estados Aceptado, Reparo y Rechazado y cómo consultarlos en su portal de factura electrónica y su centro de ayuda.
Cada venta afectada queda respaldada por un documento en estado Aceptado, sin folios duplicados. El panel de incidentes DTE no muestra casos activos para ese documento.