Corrige o anula tributariamente un documento aceptado mediante una referencia trazable.
Emitirás una Nota de Crédito que corrige o anula un documento tributario ya Aceptado, dejando registrada la referencia al documento original y el motivo del ajuste.
En Facturación, ubica con los filtros el documento Aceptado que necesitas corregir o anular y ábrelo con Ver detalle.
Presiona Crear nota de ajuste y elige la operación fiscal válida: corregir montos, corregir texto o anular por completo.
Confirma el Documento referenciado, el Tipo de corrección y escribe un Motivo claro, por ejemplo una devolución o un error de digitación.
Genera una factura con los datos completos del receptor y consulta su aceptación.
Facturación electrónicaCancela una venta o registra dinero ya devuelto sin perder trazabilidad de stock y DTE.
Pedidos y clientesRegulariza una factura de la suscripción antes de que afecte la operación.
Planes y pagosAjusta los ítems o el monto que se acredita y revisa que el total de la nota sea el correcto.
Confirma la emisión y usa Consultar estado hasta que la nota de crédito quede en Aceptado.
La nota de crédito no borra el documento original: lo neutraliza tributariamente dejando ambos registrados. No se puede emitir sobre un documento rechazado; ese caso se resuelve emitiendo uno nuevo correcto.
El SII explica cuándo y cómo emitir notas de crédito y débito en su portal de factura electrónica.
La nota de crédito aparece en Facturación con folio propio y referencia al documento original, y tras consultar queda en Aceptado. El documento original conserva su historial.
Cambia entre cobro mensual y anual sin seleccionar otro plan por error.