Guía paso a paso
Audita una sesión cerrada con su resumen, movimientos, pedidos y reembolsos.
Reconstruirás un turno cerrado a partir de sus saldos, movimientos, pedidos y reembolsos para explicar una diferencia sin alterar el registro histórico.
5 min de trabajo activo
Sigue el orden para completar esta tarea.
Continúa con una guía complementaria.
En Punto de venta > Sesiones de caja, localiza la sesión por sucursal, usuario, apertura, cierre y estado antes de abrirla.
Revisa Resumen y compara saldo inicial, efectivo esperado, contado, diferencia y totales por cada medio de pago registrado.
Abre Movimientos y comprueba que cada ingreso o retiro no asociado a ventas tenga monto, hora y motivo suficientes.
Contrasta Pedidos y Reembolsos con vouchers, terminal, banco y respaldos internos del mismo período y usuario.
Documenta la conclusión según el proceso de tu negocio, manteniendo separados los errores de conteo, registro y pago externo.
Debes poder explicar el efectivo esperado desde apertura, ventas, movimientos y reembolsos. Los totales por otros medios, incluidos los personalizados del comercio, deben concordar con sus respaldos externos.
El historial es de consulta y no reabre ni corrige una caja cerrada. Las diferencias encontradas se documentan y se resuelven conforme al control interno del negocio.