Subir y administrar CAF

Qué vas a lograr

• Entrar a Facturación > Folios.
• Subir un archivo CAF en formato XML.
• Revisar rango, estado y folios disponibles por tipo de documento.

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Paso a paso en Flobu

Cómo funciona la interfaz de Flobu en este tutorial

• Menú lateral: entra en Facturación > Folios.
• Panel central: verás Folios CAF, las tarjetas de folios disponibles, filtros y el listado CAF registrados.
• Acciones clave: usarás Subir CAF, Buscar CAF, Estado, Ordenar, Ver detalle, XML y Abrir XML.

1) Revisar tus folios disponibles

1. Entra al dashboard de tu tienda.
2. Abre Facturación > Folios.
3. Si ves Facturación no habilitada, contacta a soporte de Flobu antes de continuar.
4. Revisa las tarjetas superiores: Boleta Electrónica, Factura, Boleta Ex., Factura Ex., Guía, N. Crédito, N. Débito y Fact. Compra.
5. Mira el número de cada tarjeta. Ese número indica cuántos folios disponibles tiene ese tipo de documento.
6. Si un tipo muestra 0, necesitas subir un CAF válido para ese documento.

Resultado esperado: sabes qué documentos tienen folios disponibles y cuáles necesitan un nuevo CAF.

2) Subir un CAF

1. Haz clic en Subir CAF.
2. En el modal, arrastra el archivo o usa la opción Arrastra el XML aquí o selecciónalo.
3. Sube solo el archivo .xml de CAF emitido por el SII.
4. No subas certificados .p12 o .pfx; esos se configuran en otra pantalla.
5. Confirma que el archivo seleccionado sea el correcto.
6. Haz clic en Subir CAF.
7. Espera el mensaje CAF subido correctamente.

Resultado esperado: el CAF quedó cargado y Flobu actualizó los folios disponibles.

3) Revisar y administrar CAF cargados

1. Baja hasta CAF registrados.
2. Revisa las columnas Tipo, Rango, Disponibles, Estado y Acciones.
3. Usa Rango para confirmar los folios autorizados.
4. Usa Disponibles para saber cuántos folios quedan.
5. Revisa Estado: Activo indica que aún quedan folios; Agotado indica que ya no se puede usar ese rango.
6. Usa Ver detalle para ver más información del CAF.
7. Usa XML o Abrir XML para abrir el archivo original.
8. Si quedan pocos folios, solicita un nuevo CAF en el SII y súbelo desde esta misma pantalla.

Resultado esperado: puedes leer el estado de cada CAF y decidir cuándo cargar un nuevo rango.

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Checklist final rápido

• Entré en Facturación > Folios.
• Revisé las tarjetas de folios disponibles.
• Subí un archivo CAF en formato .xml.
• Confirmé el mensaje CAF subido correctamente.
• Revisé CAF registrados.
• Confirmé Tipo, Rango, Disponibles y Estado.
• Abrí el detalle o el XML cuando fue necesario.

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Errores comunes

• Subir un certificado digital en vez de un CAF XML.
• Usar un CAF cuyo RUT no coincide con el RUT de la tienda.
• Intentar subir un rango que ya fue cargado anteriormente.
• Creer que un CAF sirve para todos los documentos. Cada tipo de documento necesita sus propios folios.
• Esperar a que los folios lleguen a 0 antes de solicitar un nuevo CAF.